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2021年民革贵州省委部门预算及“三公”经费预算公开说明
作者:gzmg 来源:贵州民革 日期:2021-03-08 阅读:4450

 

 

 

2021年民革贵州省委部门预算及“三公”经费预算公开说明

  

 

  1. 目录     ………………………………………………(1-2)

  2. 部门概况

    (一)部门主要职能  ………………………………………(3)

    (二)部门预算单位构成 ………………………………… (3)

    (三)部门人员构成 ……………………………………… (3)

    三、部门预算公开报表

    (一)部门收支总表…………………………………………(3)

    (二)部门收入总表…………………………………………(4)

    (三)部门支出总表………………………………………… (5)

    (四)财政拨款收支总表…………………………………… (6)

    (五)一般公共预算支出表…………………………………(6)

    (六)一般公共预算基本支出表……………………………(7)

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表…………………… (8)

    (八)政府性基金预算支出表………………………………(9)

    (九)国有资本经营预算支出表……………………………(9)

    四、部门预算安排说明

    (一)部门收支总体情况………………………………… (9)

    (二)部门收入总体情况……………………………… (10)

    (三)部门支出总体情况………………………………… (10)

    (四)财政拨款收支总体情况……………………………… (11)

    (五)一般公共预算支出情况……………………………… (12)

    (六)一般公共预算基本支出情况………………………… (12)

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况……………… (12)

    (八)政府性基金预算支出情况…………………………… (13)

    (九)国有资本经营预算支出情况………………………… (13)

    五、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费明……………………………………… (13)

    (二)政府采购情况…………………………………………(13)

    (三)国有资产占有使用情况……………………………… (14)

    (四)预算绩效管理情况…………………………………(14)

    (五)项目支出安排情况说明………………………………(14)  

    六、名词解释………………………………………………(14-16)

 

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革贵州省委会的主要职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,促进祖国和平统一、社会服务及自身建设等。

2、部门预算单位构成:

民革贵州省委机关1个,内设办公室、调研处、组织联络处、宣传处、社会服务处,无下属行政事业单位。

  1. 部门人员构成:

    单位编制30人(行政编制27人,工勤编制3人),年末实有在职人员27人(行政编制24人,工勤编制3人),退休人员 17人。

     

    二、部门预算公开报表

    民革贵州省委2021年部门预算公开报表为汇总预算,本单位无下属行政事业单位,预算公开报表只含本级预算。

    (一)部门收支总表。

民革贵州省委2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)



单位:万元

2021年收入

2021年支出

备注

项 

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款收入

764.43

一、一般公共服务支出

635.94


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出



四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出



五、单位资金收入


五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育旅游与传媒支出





八、社会保障和就业支出

86.06




九、社会保障基金支出





十、卫生健康支出





十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探工业信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

46.51




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、国债还本付息支出





二十六、其他支出





二十七、转移性支出





二十八、债务还本支出





二十九、债务付息支出





三十、债务发行费用支出





三十一、抗疫特别国债安排的支出








本年收入合计

764.43

本年支出合计

768.51


上年结转

4.08

结转下年








收     

768.51

     

768.51


注:保留两位小数。





  1. 部门收入总表。


民革贵州省委2021年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

635.94

4.08

631.86







20128

民主党派及工商联事务

635.94

4.08

631.86







2012801

行政运行

474.94

4.08

470.86







2012802

一般行政管理事务

101.00


101.00







2012804

参政议政

60.00


60.00







221

住房保障支出

46.51


46.51







22102

住房改革支出

46.51


46.51







2210201

住房公积金

46.51


46.51







208

社会保障和就业支出

86.06


86.06







20805

行政事业单位养老支出

86.06


86.06







2080501

行政单位离退休

36.18


36.18







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.13


35.13







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.75


14.75








合计

768.51

4.08

764.43







 

  1. 部门支出总表。

民革贵州省委2021年部门支出总表

单位:万元


科目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

财政专户管理资金收入安排支出

单位资金收入安排支出

结转下年

备注


原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出


基本支出

项目支出


科目编码

科目名称


201

一般公共服务支出

635.94

474.94

161.00









20128

民主党派及工商联事务

635.94

474.94

161.00









2012801

行政运行

474.94

474.94










2012802

一般行政管理事务

101.00


101.00









2012804

参政议政

60.00


60.00









221

住房保障支出

46.51

46.51










22102

住房改革支出

46.51

46.51










2210201

住房公积金

46.51

46.51










208

社会保障和就业支出

86.06

86.06










20805

行政事业单位养老支出

86.06

86.06










2080501

行政单位离退休

36.18

36.18










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.13

35.13










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.75

14.75







合计

768.51

607.51

161.00





 

  1. 财政拨款收支总表。

民革贵州省委2021年财政拨款收支总表



单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

764.43

一、一般公共服务支出

768.51

768.51



二、政府性基金预算拨款收入


……





三、国有资本经营预算拨款收入


八、社会保障和就业支出

86.06

86.06





……







二十、住房保障支出

46.51

46.51





……





本年收入合计

764.43

本年支出合计

768.51

768.51



上年结转

4.08

结转下年





收入总计

768.51

支出总计

768.51

768.51











 

 

  1. 一般公共预算支出表。

民革贵州省委2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)


单位:

万元

科目编码

科目名称

合 计

一般公共预算支出

原一般公共预算支出


基本支出

项目支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

201



一般公共服务支出

635.94

474.94

161.00

161.00



201

28


民主党派及工商联事务

635.94

474.94

161.00

161.00



201

28

1

行政运行

474.94

474.94





201

28

2

一般行政管理事务

101.00


101.00

101.00



201

28

4

参政议政

60.00


60.00

60.00



221



住房保障支出

46.51

46.51





221

2


住房改革支出

46.51

46.51





221

2

1

住房公积金

46.51

46.51





208



社会保障和就业支出

86.06

86.06





208

5


行政事业单位养老支出

86.06

86.06





208

5

1

行政单位离退休

36.18

36.18





208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.13

35.13





208

5

6

机关事业单位职业年金缴费支出

14.75

14.75








合计

768.51

607.51

161.00

161.00














 

  1. 一般公共预算基本支出表。

民革贵州省委2021年一般公共预算
               基本支出明细表(按经济分类)         
 单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合   

603.43

**

**

合   

603.43

501


机关工资福利支出

453.16

301


工资福利支出

453.16


01

工资奖金津补贴

355.89


01

基本工资

135.05

02

津贴补贴

128.59

03

奖金

92.25

02

社会保障缴费

50.76

08

机关事业单位基本养老保险缴费

35.13

09

职业年金缴费

14.75

12

其他社会保障缴费

0.88

03

住房公积金

46.51

13

住房公积金

46.51

502


机关商品和服务支出

88.59

302


商品和服务支出

88.59


01

办公经费

72.96


01

办公费

25.87

02

印刷费

2.00

07

邮电费

3.00

28

工会经费

5.17

39

其他交通费用

36.42

06

公务接待费

0.90

17

公务接待费

0.90

08

公务用车运行维护费

6.73

31

公务用车运行维护费

6.73

99

其他商品和服务支出

8.00

99

其他商品和服务支出

8.00

509


对个人和家庭的补助

61.68

303 


对个人和家庭的补助

61.68


01

社会福利和救助

25.50


02

退休费

36.18

05

离退休费

36.18

05

生活补助

25.50

 

  1. 一般公共预算“三公”经费支出表。

项目

2021年初预算数

2020年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

7.63

9.85

减少22.53%


0.1%


 一、 因公出国(境)费

0

0

0

0

0

因公出国不纳入年初预算

 二、公务接待费

0.90

0.87

增加3.44%

人员增加

0.11%


 三、公务车购置及运行维护费

6.73

8.98

减少25.05%

车辆减少1辆

0.87%


       1、公务车运行维护费

6.73

8.98

减少25.05%

车辆减少1辆

0.87%


       2、公务车购置费

——

——

——

——

——


 

 

  1. 政府性基金预算支出表。

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







我委无政府性基金收入、支出


合计





 

 

  1. 国有资本经营预算支出表。

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分







我委无国有资本经营预算收入、支出


合计





 

 

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

 民革贵州省委 2021 年年初预算收入合计 768.51 万元。其中:一般公共预算拨款收入764.43万元;上年结转4.08万元。相应安排支出预算768.51 万元。其中:一般公共服务支出 635.94万元;社会保障和就业支出86.06万元;住房保障支出46.51万元。2021 年民革省委部门预算同口径收支总额较上年606.48万元增加162.03 万元,增加26.71%,主要原因是增加人员经费,本年未压缩项目支出预算,同时减压一般性支出。

  1. 部门收入总体情况。

    2021年度本单位2021 年收入预算768.51万元,其中:一般公共预算拨款收入764.43万元、上年结转4.08万元。一般公共预算拨款收入764.43万元中有:行政运行470.86万元,占总预算的62%,比2020年342.24万元增加128.62万元;一般行政管理事务经费101万元,占总预算的13.21%,比2020年90.9万元增加10.1万元;参政议政事务经费60万元,占总预算的7.85%,比2020年54万元增加6万元;住房公积金46.51万元,占总预算的6.08%,比2020年43.98万元增加2.53万元;行政单位离退休36.18万元,占总预算的4.73%,比2020年38.7万元减少2.52万元;养老保险缴费35.13万元,占总预算的4.6%,比2020年32.88万元增加2.25万元;职业年金缴费14.75万元,占总预算的1.93%,比2020年增加14.75万元。主要原因是人员经费增加、本年未压缩项目支出预算、减压一般性支出,公积金基数调增,养老保险基数调增,退休人员减少。

  2. 部门支出总体情况。

    2021年度部门支出预算768.51万,其中:基本支出607.51万元,占总支出的79.05%;项目支出161万元,占总支出的20.95%。

    基本支出607.51万元,其中:上年结转4.08万元、人员经费551.26万元、公用经费52.17万元。比2020年461.58万元增加145.93万元,其中:行政运行474.94万元,较上年增加128.92万元,主要原因为目标奖纳入年初预算,人员增加;住房公积金46.51万元,较上年增加2.53万元,原因为职工公积金基数增加,人员增加;基本养老保险缴费支出35.13万元,较上年增加2.25万元,主要原因为养老保险单位缴纳部分增加,人员增加;职业年金缴费支出14.75万元,比上年增加14.75万元,原因为上年预算无此项目;离退休费36.18万元,比上年减少2.52万元,原因为退休人员减少。

    项目支出161万元,其中:一般行政管理事务经费101万元、参政议政事务经费60万元。比2020年144.9万元增加16.1万元。主要原因是本年未压缩项目支出预算。

  3. 财政拨款收支总体情况。

    2021 年年初预算收入合计 768.51 万元。其中:一般公共预算拨款收入764.43万元;上年结转4.08万元。较2020年606.48万元增加162.03 万元,增加26.71%,主要原因是增加人员经费,本年未压缩项目支出预算,同时减压一般性支出。

    2021年财政拨款预算总支出768.51万元,均为一般公共预算支出。其中,一般公共服务支出635.94万元,较上年增加145.02万元,主要原因为为本年压减一般性支出和未压缩项目支出预算,目标奖纳入年初预算;社会保障和就业支出86.06万元,较上年增加14.48万元,原因为职业年金缴费纳入年初预算,养老保险单位缴纳部分增加,人员增加;住房保障支出46.51万元,较上年增加2.53万元,原因为职工公积金增加。

  4. 一般公共预算支出情况。

    2021年度本部门一般公共预算支出768.51万元,较上年606.48万元增加162.03万元,主要原因为本年压减一般性支出,未压缩项目支出预算,目标奖纳入年初预算。其中,原一般公共服务支出768.51万元(行政运行474.94万元,一般行政管理事务经费项目支出101万元,参政议政事务经费项目支出60万元),占总支出的82.75%;社会保障和就业支出86.06万元(离退休费36.18万元,养老保险缴费35.13万元,职业年金缴费14.75万元),占总支出的11.2%;住房保障支出46.51万元,占总支出的6.05%。

  5. 一般公共预算基本支出情况。

    2021年一般公共预算基本支出603.43万元,其中人员经费551.26万元,主要用于在职及离退休人员工资、奖金、车补、公积金、养老保险、职业年金等支出;公用经费52.17万元,用于日常办公支出。一般公共预算基本支出比2020年457.80万元增加145.63万元,主要原因是增加人员经费,减压一般性支出,公积金基数调增,养老保险基数调增。

    工资及福利支出453.16万元,占比75.09%;商品和服务支出88.59万元,占比14.68%;对个人和家庭的补助61.68万元,占比10.22%。

  6. 一般公共预算“三公”经费支出情况。

    在2021年预算中“三公”经费总额7.63万元,其中因公出国费用根据贵州省有关规定未纳入年初预算,如有该项支出将在决算时据实公开。本年度公务车购置费也未纳入年初预算,如本年度有该项支出也将根据规定据实公开。公务接待费上升0.03万元系人员增加和压减一般性支出。公车运行维护费减少6.73万元,系减少1辆公务车。在预算执行中,我委将严格按照相关规定控制接待费支出和公车运行维护费支出。

  7. 政府性基金预算支出情况。

        我委无政府性基金收入和支出。

  8. 国有资本经营预算支出情况。

    我委无国有资本经营收入和支出。

     

    五、其他重要事项说明

       (一)机关运行经费说明。52.74

    机关运行经费52.17万元,主要包括:办公及印刷费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年较2020年52.74万元预算减少0.57万元,主要原因为压减一般性支出。

    (二)政府采购情况

    年初预算政府采购5.5万元,其中:工程类政府采购预算0万元,政府购买服务类预算0万元,货物类政府采购预算5.5万元。2021年较2020年预算增加5.5万元,主要原因为办公用品老化,办公设备需要较上年增加。年度内有采购需要,将根据规定,报经财政厅审批后组织政府采购。

    (三)国有资产占有使用情况

        截止2020年底,机关固定资产原值159.88万元,2020年末较2019年末减少8.17万元。共有公务用车3辆。

    (四)预算绩效管理情况

        2021年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目3个,涉及财政拨款预算161万元。

       (五)项目支出安排情况说明

        项目支出161万元,较2020年项目经费144.9万元增加16.1万元,其中:

        (1)参政议政工作经费60万元,主要用于开展参政议政、民主监督、调研课题研究各种活动。

    (2)一般行政管理事务80万元,主要用于会议、培训、宣传、差旅及民革省委各专门委员会开展履职活动等。

    (3)省级领导业务经费15万元,主要用于省级领导参加各类会议、调研、指导交流等各类工作。

    (六)国有资本经营预算

    我委无国有资本经营预算拨款。

        六、名词解释

    1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

    5. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

    6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

    10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13. “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。