中国国民党革命委员会贵州省委员会
2019年度部门决算公开说明
目 录
一、中国国民党革命委员会贵州省委员会概况
（一）主要职能…………………………………………（3）
（二）机构设置及部门决算单位构成…………………（4）
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）…………（4）
三、2019年度部门决算情况说明………………………（5）
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明…………（5）
（二）2019年度收入决算情况说明……………………（5）
（三）2019年度支出决算情况说明……………………（5）
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………（5）
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………………………（5）
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………………………………（7）
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………（7）
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明………………………………………………………………（8）
（九）其他重要事项的情况说明………………………（8）
四、名词解释……………………………………………（10）
一、中国国民党革命委员会贵州省委员会概况
（一）主要职能
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
主要职能有：
1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。参加省内就重大问题在决策前和决策执行中进行协商，参与省内有关事务的管理，参与省内重大问题在决策前和决策执行中进行协商，参与省内方针政策、法律法规的制定与执行。
2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共贵州省委、民革中央的有关决议和决定。
3、组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题，就全局性和战略性问题进行有组织的考察调研，形成对中共省委、省政府有参考价值的调研报告供决策参考。就有关法律法规的实施情况；重要方针政策的制定和贯彻执行情况；中共党委依法执政及中共党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况在政治协商中提出意见；参与人大及其常委会和各专门委员会在组织有关问题的调查研究；通过在政协大会发言和提出提案、在视察调研中提出意见或其他形式提出批评和建议；参加有关方面组织的重大问题调查和专项考察等活动；应邀担任司法机关和政府部门的特约人员等。
4、依照“民革章程”的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设，指导各地方组织的领导班子的建设、选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届，负责民革省委会直属基层组织的各项工作。抓好全省民革人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
5、抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义教育、社会主义教育等活动。
6、积极参加社会服务工作，搞好社会服务、扶贫帮困、脱贫攻坚民主监督、法律援助、服务于促进省内经济建设相关工作。
7、致力于有关祖国统一的各项工作，积极开展对台经济文化交流，促进祖国和平统一。
完成民革中央和中共贵州省委交办的其他工作任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设办公室、调研处、组织联络处、宣传处和社会服务处等5个处室。从预算单位构成看，中国国民党革命委员会贵州省委员会部门决算包括：本级决算。
二、中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度部门决算情况说明
（一）中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度收支决算总计841.35万元，与2018年相比，减少35.37万元，降低4.03%。变动的主要原因是：厉行节约、减少开支。
（二）中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计828.68万元，其中：财政拨款收入826.68万元，占99.76%；其他收入2万元，占0.24%。
（三）中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计837.56万元，其中：基本支出663.19万元，占79.18%；项目支出174.38万元，占20.82%。
（四）中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度财政拨款收入决算总计839.35万元。与2018年相比，减少37.37万元，降低4.26%。变动的主要原因是：厉行节约、减少开支。
（五）中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出837.13万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.91万元，降低3.11%。变动的主要原因是：厉行节约、减少开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目一般公共服务支出（类）745.92万元，占89.1 %；208科目社会保障和就业支出（类）43.32万元，占5.17%；221科目住房保障支出（类）47.89万元，占5.72%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为606.75万元，支出决算为837.56万元，完成当年预算的138.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度目标奖未进预算、中央补助各省级民主党派经费未进预算、人员增加、养老保险基数公积金基数调整等。
（1）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务 科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为440.68万元，支出决算为571.97万元，完成当年预算的129.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度目标奖未进预算，人员增加导致公用经费增加。
（2）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为96.94万元，支出决算为116.94万元，完成当年预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因是：中央补助各省级民主党派经费未进预算。
（3）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）参政议政科目（项）。当年预算为57.01万元，支出决算为57.01万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为39.55万元，支出决算为43.32万元，完成当年预算的109.53%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整、职业年金调整、新进人员养老保险等未进预算。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为29.29万元，支出决算为47.89万元，完成当年预算的163.5%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整、新进人员公积金等未进预算。
（六）中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出663.19万元，其中：人员经费569.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费93.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.09 万元，支出决算为11.09万元，决算数等于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.09万元，，比上年减少0.41万元，降低3.59%，减少原因是：报废公务用车1台，厉行节约减少公务接待。其中，公务用车购置及运行维护费支出10.04万元，占90.53%，比上年减少0.26万元，降低2.49%，减少原因是：报废公务用车1台；公务接待费支出10.04万元，占9.47%，比上年减少0.15万元，降低12.5%，减少原因是：厉行节约减少公务接待。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费10.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.04万元。主要用于：公车维修、油费开支、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（2）公务接待费1.05万元。具体是：餐费。
国内公务接待支出1.05万元，主要是：餐费。中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年国内公务接待8批次，96人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年中国国民党革命委员会贵州省委员会机关运行经费支出93.59万元，比2018年减少28.63万元，降低23.42%，变动的主要原因是：厉行节约，减少办公费用开支。
2、政府采购支出情况。
中国国民党革命委员会贵州省委员会2019年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金174万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：民革一般行政管理事务经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。附：项目支出绩效自评表
项目二：民革参政议政事务经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。附：项目支出绩效自评表
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务 科目（款）行政运行科目（项）：反映中国国民党革命委员会贵州省委员会的基本支出。
（十八）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映中国国民党革命委员会贵州省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）参政议政科目（项）：反映中国国民党革命委员会贵州省委员会为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映中国国民党革命委员会贵州省委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 826.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 746.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.32 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.89 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 828.68 | 本年支出合计 | 56 | 837.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 12.67 | 年末结转和结余 | 58 | 3.78 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 841.35 | 总计 | 60 | 841.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 828.68 | 826.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 747.02 | 745.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 745.02 | 745.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 571.07 | 571.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 116.94 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位： | 万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 837.56 | 663.19 | 174.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 746.35 | 571.97 | 174.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 745.92 | 571.97 | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 571.97 | 571.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 116.94 | 0.00 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 57.01 | 0.00 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 826.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 745.92 | 745.92 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 826.68 | 本年支出合计 | 55 | 837.13 | 837.13 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 12.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 12.67 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
总计 | 30 | 839.35 | 总计 | 60 | 839.35 | 839.35 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 837.13 | 663.19 | 173.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 745.92 | 571.97 | 173.95 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 745.92 | 571.97 | 173.95 | ||
2012801 | 行政运行 | 571.97 | 571.97 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 116.94 | 0.00 | 116.94 | ||
2012804 | 参政议政 | 57.01 | 0.00 | 57.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 471.32 | 302 | 商品和服务支出 | 87.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 84.08 | 30201 | 办公费 | 11.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 116.98 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 122.07 | 30203 | 咨询费 | 0.24 | 310 | 资本性支出 | 6.36 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 6.36 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.95 | 30207 | 邮电费 | 3.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 13.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 73.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.28 | 30215 | 会议费 | 1.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 72.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 23.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 30239 | 其他交通费用 | 26.17 | |||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.09 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 569.59 | 公用经费合计 | 93.59 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位： | 万元 | ||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
11.09 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 10.04 | 1.05 | 11.09 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 10.04 | 1.05 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2019年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
单位（盖章）： | 中国国民党革命委员会贵州省委员会本级 | 填报日期： | 2019年12月31日 | 项目编码： | 201924014511120001 | |||||
项目名称 | 民革一般行政管理事务经费 | |||||||||
主管部门名称 | 中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 主管部门代码 | 145 | |||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||
年度资金总额（万元） | 96.4 | 116.94 | 10 | 1.21 | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本级安排 | 96.4 | 116.94 | 10 | 1.21 | 10 | |||||
其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||
1.参政议政。围绕中共贵州省委、省政府中心大局，立足祖统、“三农”、社会法制三个重点领域，参政议政，建言献策。 | 较好的完成全年工作目标 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 编辑出版《贵州民革》刊物 | =4期 | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 4 | |||
召开各类会议 | ≥8场 | 30 | 4 | 4 | ||||||
撰写调研报告 | ≥3篇 | 7 | 4 | 4 | ||||||
培训及会议 | ≥3次 | 5 | 4 | 4 | ||||||
提出的提案篇数 | ≥6篇 | 15 | 4 | 4 | ||||||
帮扶区域 | ≥3个 | 3 | 4 | 4 | ||||||
质量指标 | 刊物误差率 | <5% | 0.01 | 1 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 | 1 | ||||
稿件被省级以上媒体采用率 | ≥90% | 0.95 | 4 | 4 | ||||||
时效指标 | 完成时限 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 一般行政管理事务经费≤86万元 | ≤86万元 | 81.7万元 | 8 | 8 | |||||
王世杰专项业务经费 | ≤15 | 14.25万元 | 8 | 8 | ||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升民革党员参政议政、社会服务的水平 | 进一步提升水平 | 提升 | 5 | 5 | ||||
助推脱贫致富 | 脱贫 | 助力脱贫 | 25 | 25 | ||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 党员对省委会工作的满意度 | >90% | 0.95 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | |||||||||
自评结论 | 2019年项目资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保证工作经费支出和单位全年工作任务的完成。 | |||||||||
联系人： | 张力 | 联系电话： | 86825515 | |||||||
2019年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
单位（盖章）： | 中国国民党革命委员会贵州省委员会本级 | 填报期： | 2019年12月31日 | 项目 | 201924014511120002 | |||||||
项目名称 | 民革参政议政事务经费 | |||||||||||
主管部门名称 | 中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 主管部门代码 | 145 | |||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额（万元） | 57.01 | 57.01 | 10 | 1 | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
本级安排 | 57.01 | 57.01 | 10 | 1 | 10 | |||||||
其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
一、政治协商，参加省内就重大问题在决策前和决策执行中进行协商，参与省内有关事务的管理，参与省内方针政策、法律法规的制定与执行。 二、调查研究，结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题，就全局性和战略性问题进行有组织的考察调研，形成对党和政府有参考价值的调研报告供中共贵州省委研究决定。 三、民主监督，就有关法律法规的实施情况；重要方针政策的制定和贯彻执行情况；党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况在政治协商中提出意见；参与人大及其常委会和各专门委员会在组织有关问题的调查研究；通过在政协大会发言和提出提案、在视察调研中提出意见或其他形式提出批评和建议；参加有关方面组织的重大问题调查和专项考察等活动；应邀担任司法机关和政府部门的特约人员等。 | 较好的完成全年工作目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标（50分） | 数量指标 | 提出的提案篇数 | ≥6篇 | 15 | 13 | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 13 | |||||
撰写调研报告 | ≥3篇 | 7 | 13 | 13 | ||||||||
质量指标 | 提案政府采纳率 | ≥2% | 80 | 12 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 | 12 | ||||||
调研报告评审通过率 | ≥90% | 100 | 12 | 12 | ||||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高参照议政的水平 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | ||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 有效提升省委省政府对提案、调研课题的满意度 | 得到省委省政府的重视 | 得到省委省政府的重视 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 2019年项目资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保证工作经费支出和单位全年工作任务的完成。 | |||||||||||
联系人： | 张力 | 联系电话： | 86825515 | |||||||||
