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中国国民党革命委员会贵州省委员会 2017年度部门决算
作者:gzmg 来源:贵州民革 日期:2019-01-31 阅读:22803

中国国民党革命委员会贵州省委员会

2017年度部门决算 

 

一、目   

二、中国国民党革命委员会贵州省委员会概况

(一)部门职能………………………………………………(3)

(二)机构设置………………………………………………(4)

三、中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表……………………………………(5)

(二)收入决算表……………………………………………(6)

(三)支出决算表……………………………………………(7)

(四)财政拨款收入支出决算总表…………………………(7)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表…………………(9)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………(9)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表… (10)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……… (10)

四、中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明………………11)

2017年度收入决算情况说明………………………(12)

2017年度支出决算情况说明………………………(12)

2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明………(12)

)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………(12)

)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………(13)

)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………(13)

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明……………(15)

(九)其他重要事项的情况说明……………………………(15)

 五、名词解释

 名词解释……………………………………………………(15)

 

 

 

 

 

中国国民党革命委员会贵州省委员会

2017年度部门决算

 

一、中国国民党革命委员会贵州省委员会概况

中国国民党革命委员会(简称“民革”),是具有政治联盟性质的,致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

(一)主要职能

中国国民党革命委员会贵州省委员会属省直机关财政全额拨款单位,主要职能有:

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。参加省内就重大问题在决策前和决策执行中进行协商,参与省内有关事务的管理,参与省内重大问题在决策前和决策执行中进行协商,参与省内方针政策、法律法规的制定与执行。

2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策,执行和落实中共贵州省委、民革中央的有关决议和决定。

3、组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题,就全局性和战略性问题进行有组织的考察调研,形成对中共省委、省政府有参考价值的调研报告供决策参考。就有关法律法规的实施情况;重要方针政策的制定和贯彻执行情况;中共党委依法执政及中共党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况在政治协商中提出意见;参与人大及其常委会和各专门委员会在组织有关问题的调查研究;通过在政协大会发言和提出提案、在视察调研中提出意见或其他形式提出批评和建议;参加有关方面组织的重大问题调查和专项考察等活动;应邀担任司法机关和政府部门的特约人员等。

4、依照民革章程的规定,负责全省组织发展,协调地方组织的工作,负责全省民革组织的自身建设,指导各地方组织的领导班子的建设、选拔、考核、培养地方组织的骨干,审查地方组织领导班子人员的选拔、换届,负责民革省委会直属基层组织的各项工作。抓好全省民革人才培养和推荐工作,搞好后备干部队伍建设。

5、抓好民革全省思想建设,进行坚持党的基本路线教育、爱国主义教育、社会主义教育等活动。

6、积极参加社会服务工作,搞好社会服务、扶贫帮困、脱贫攻坚民主监督、法律援助、服务于促进省内经济建设相关工作。

7、致力于有关祖国统一的各项工作,积极开展对台经济文化交流,促进祖国和平统一。

8、完成民革中央和中共贵州省委交办的其他工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、调研处、组织联络处、宣传处和社会服务处等5个处室。从预算单位构成看,中国国民党革命委员会贵州省委员会部门决算包括:本级决算。



二、中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表






公开01表

编制单位:中国国民党革命委员会贵州省委员会



金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

766.84

一、一般公共服务支出

29

703.19

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

34.25


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

27.22


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

766.84

本年支出合计

52

764.67

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

44.74

                年末结转和结余

54

46.91


27



55


合计

28

811.58

合计

56

811.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表











公开02表

编制单位:中国国民党革命委员会贵州省委员会





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

766.84

766.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

699.72

699.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

699.72

699.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

500.68

500.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

112.54

112.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.84

28.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.84

28.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.84

28.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表










公开03表

编制单位:中国国民党革命委员会贵州省委员会



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

764.67

557.07

207.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

703.19

495.59

207.60

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

703.19

495.59

207.60

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

495.59

495.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

121.10

0.00

121.10

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

26.50

0.00

26.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.22

27.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.22

27.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

27.22

27.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:中国国民党革命委员会贵州省委员会




金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

766.84

一、一般公共服务支出

30

703.19

703.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

34.25

34.25

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

27.22

27.22

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

766.84

本年支出合计

53

764.67

764.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

44.74

年末结转和结余

54

46.91

46.91

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

44.74


55




        政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

811.58

合计

58

811.58

811.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:中国国民党革命委员会贵州省委员会



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

764.67

557.07

207.60

201

一般公共服务支出

703.19

495.59

207.60

20128

民主党派及工商联事务

703.19

495.59

207.60

2012801

  行政运行

495.59

495.59

0.00

2012802

  一般行政管理事务

121.10

0.00

121.10

2012804

  参政议政

60.00

0.00

60.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

26.50

0.00

26.50

208

社会保障和就业支出

34.25

34.25

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.25

34.25

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.25

34.25

0.00

221

住房保障支出

27.22

27.22

0.00

22102

住房改革支出

27.22

27.22

0.00

2210201

  住房公积金

27.22

27.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:中国国民党革命委员会贵州省委员会





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

369.21

302

商品和服务支出

86.31

310

其他资本性支出

1.87

30101

  基本工资

110.84

30201

  办公费

19.74

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

109.29

30202

  印刷费

0.92

31002

  办公设备购置

1.87

30103

  奖金

95.52

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

34.25

30204

  手续费

0.08

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

7.73

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

19.31

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

99.68

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

68.84

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.16

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.89

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.29

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.85

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

27.22

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.25

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.97

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

36.07

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.62

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.35




人员经费合计

468.90

公用经费合计

88.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:中国国民党革命委员会贵州省委员会







金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.98

9.34

11.54

0.00

11.54

4.10

24.95

9.34

11.54

0.00

11.54

4.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

编制单位:中国国民党革命委员会贵州省委员会




金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

 

三、中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
  中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度收支决算总计811.58万元,与2016年相比,增加4.92万元,增长0.6%。变动的主要原因是:人员经费增加引起
  (二)中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计766.84万元,其中:财政拨款收入766.84万元,占100%。

(三)中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计764.67万元,其中:基本支出557.07万元,占72.85%;项目支出207.6万元,占27.15%。

(四)中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度财政拨款收入决算总计811.58万元。与2016年相比,增加4.92万元,增长0.6%。变动的主要原因是:人员经费增加引起

(五)中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出764.67万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.41万元,增长2.46%。变动的主要原因是:本年度有人员调入、换届工作会务支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出369.21万元,占66.27%;商品和服务支出86.31万元,占15.49%;对个人和家庭的补助99.68万元,占17.89%;其他资本性支出1.87万元,0.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为669.78万元,支出决算为764.67万元,完成当年预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度目标奖未进预算、2017年度公务员工资标准调整、中央补助各省级民主党派经费未进预算

(六)中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出557.07万元,其中:人员经费468.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费88.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.95万元,比上年增加3.11万元,增长14.23%,增加原因是:2017年开展换届工作接待量较上年大幅上升,加之民革中央脱贫攻坚民主监督多次赴黔开展调研工作,接待费增加较多。其中,因公出国(境)费支出9.34万元,占37.44%,比上年减少1.06万元,减少10.2%,减少原因是:祖统工作赴台人数较上年少2人;公务用车购置及运行维护费支出11.54万元,占46.24%,比上年增加1万元,增长9.48%,增加原因是:有两部轿车进行大修;公务接待费支出4.07万元,占16.32%,比上年增加3.16万元,增长347%,增加原因是:2017年开展换届工作接待量较上年大幅上升,加之民革中央脱贫攻坚民主监督多次赴黔开展调研工作,接待费增加较多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出9.34万元。中国国民党革命委员会贵州省委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1,累计4人次。开支内容包括:交通、住宿、伙食费等

2)公务用车购置及运行维护费11.54万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.54万元。主要用于:通讯机要等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费4.07万元。具体是

国内公务接待支出4.07万元,主要是:中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年国内公务接待21批次,163人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年中国国民党革命委员会贵州省委员会机关运行经费支出88.18万元,2016年增加4.11万元,增长4.8%,变动的主要原因是办公设备购置,公务接待增加等

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作2017年持续开展项目绩效目标均已完成、支出绩效达到预期效果。

2)绩效评价工作取得较好的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。