2018年民革贵州省委部门预算及“三公”

经费预算公开说明

目录

一、部门概况

1、部门主要职能：

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

    二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于民革省委 2018 年收支总体情况说明。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于民革省委2018年收入总体情况说明。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于民革省委2018年支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2. 关于民革省委2018年财政拨款收支总体情况说明。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

2.民革省委2018年一般公共预算支出情况说明。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

    2.民革省委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

    1.一般公共预算“三公”经费支出表；

    2.关于2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

    （八）政府性基金预算支出情况

    1. 政府性基金预算支出表；

    三、其他重要事项说明

    1.机关运行经费说明。

    2.政府采购情况

    3.国有资产占有使用情况

    4. 预算绩效管理情况

    5.项目支出安排情况说明

    6. 国有资本经营预算

    四、名词解释

 一、部门概况

1、部门主要职能：

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革贵州省委会的主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商会、促进祖国和平统一、社会服务及自身建设等。

2、部门预算单位构成：

民革贵州省委机关1个，内设办公室、调研处、宣传处、社会服务处、组织联络处，无下属事业单位。

    3、部门人员构成：

    二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于民革省委 2018 年收支总体情况说明。

    民革省委为财政全额拨款的行政单位，2018年预算收入591.64万元，上年结转46.91万元，合计638.55万元。支出638.55万元。民革省委2018年收支总预算591.64万元，比2017年收支预算总数减少17.74万元，主要原因是减少换届工作项目支出。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表。

    2.2018年度本单位无非税收入及其他资金收入，全部收入系财政原一般公共预算拨款收入638.55万元，其中：原一般公共预算拨款收入591.64万元、上年结转46.91万元。原一般公共预算拨款收入591.64万元中有：行政运行376.66万元，占总预算的63.66%；一般行政管理事务经费86万元，占总预算的14.53%；参政议政事务经费60万元，占总预算的10.14%；住房公积金29.60万元，占总预算的5%；养老保险缴费39.38万元，占总预算的6.65%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.2018年度部门支出预算638.55万，其中：基本支出423.57万元，项目支出146万元；

    基本支出423.57万元，其中：上年结转46.91、人员经费317.29万元、公用经费59.37万元、养老保险缴费39.38万元、住房公积金29.60万元；项目支出146万元，其中：参政议政事务经费60万元，一般行政管理事务经费86万元，

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

    2.本年度拨入经费系财政原一般公共预算拨款591.64万元，上年结余结转46.91万元。

    （五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

2.2018年度本部门一般公共预算支出591.64万元，其中：行政运行376.66万元，一般行政管理事务经费项目支出86万元，参政议政事务经费项目支出60万，住房公积金基本支出29.60万元，养老保险缴费39.38万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出明细表。

    2.民革省委 2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出445.64万元，其中人员经费386.27万元，主要用于在职及离退休人员工资、公积金、养老保险支出。公用经费59.37万元，用于日常办公支出。

工资及福利支出315.66万元，占比70.83%；商品和服务支出93.57万元，占比20.99%；对个人和家庭的补助36.41万元，占比8.17%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

     1.一般公共预算“三公”经费支出表；

    2.关于2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

    在2018年预算中“三公”经费总额11.76万元，其中因公出国费用根据贵州省有关规定未纳入年初预算，如有该项支出将在决算时据实公开。本年度公务车购置费也未纳入年初预算，如本年度有该项支出也将根据规定据实公开。公务接待费下降系将2017年度换届工作结束，接待费用恢复以前水平。在预算执行中，我委将严格按照相关规定控制接待费支出。

  （八）政府性基金预算支出情况

    1. 政府性基金预算支出表；

    三、其他重要事项说明

    1.机关运行经费说明。

    机关运行经费376.66万元，其中工资奖金津补贴和其他交通费用280.88万元，退休费36.41万元，公用经费59.37万元。

    2.政府采购情况

   年初预算政府采购27.82万元，年度内有采购需要，将根据规定，报经财政厅审批后组织政府采购。

    3.国有资产占有使用情况

    截止2017年底，机关固定资产原值175.32万元。共有公务用车4辆。

    4.预算绩效管理情况

    2018年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算146万元。

    5.项目支出安排情况说明

    项目支出146万元，较2017年项目经费减少26.5万元，其中：

    （1）参政议政工作经费60万元，主要用于开展参政议政、民主监督、调研课题研究各种活动及民革省委各专门委员会开展履职活动。

    （2）一般行政管理事务86万元，主要用于会议、培训、宣传、差旅等。

    6.国有资本经营预算

    我委无国有资本经营预算拨款。

    四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。