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中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度部门决算
作者:民革贵州省委会 文章来源:民革贵州省委会 点击数: 更新时间:2017/12/18 14:42:16 【字体:

中国国民党革命委员会贵州省委员会

2016年度部门决算

 

一、中国国民党革命委员会贵州省委员会概况

(一)主要职能

1、政治协商,参加省内就重大问题在决策前和决策执行中进行协商,参与省内有关事务的管理,参与省内方针政策、法律法规的制定与执行。

2、调查研究,结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题,就全局性和战略性问题进行有组织的考察调研,形成对党和政府有参考价值的调研报告供中共贵州省委研究决定。

3、民主监督,就有关法律法规的实施情况;重要方针政策的制定和贯彻执行情况;党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况在政治协商中提出意见;参与人大及其常委会和各专门委员会在组织有关问题的调查研究;通过在政协大会发言和提出提案、在视察调研中提出意见或其他形式提出批评和建议;参加有关方面组织的重大问题调查和专项考察等活动;应邀担任司法机关和政府部门的特约人员等。

4、积极参加社会服务工作(精准扶贫,支边,支教,支卫,招商引资等),进一步促进省内经济健康快速发展;

5、积极开展对台经济文化交流,促进祖国和平统一。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个处室。从预算单位构成看,中国国民党革命委员会贵州省委员会部门决算包括:本级决算。

二、中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度收支决算总计806.66万元,与2015年相比,增加50.13万元,增长6.63%。主要原因是:人员经费增加引起

(二)中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计796.78万元,其中:财政拨款收入796.78万元,占100%。

(三)中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计746.26万元,其中:基本支出589.95万元,占79.05%;项目支出156.3万元,占20.95%。

(四)中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度财政拨款收支决算总计806.66万元。与2015年相比,增加50.13万元,增长6.63%。主要原因是:人员经费增加引起

(五)中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出746.26万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.39万元,降低0.05%。主要原因是:12月有人员退休 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出319.62万元,占54.18%;商品和服务支出84.07万元,占14.25%;对个人和家庭的补助186.26万元,占31.57%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为605.41万元,支出决算为746.26万元,完成当年预算的123.26%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年度目标奖未进预算、2016年度公务员工资标准调整、中央补助各省级民主党派经费未进预算

(六)中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出589.95万元,其中:人员经费505.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费84.07万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.84万元,,比上年减少8.99万元,降低29.16%,减少原因是严格执行中央八项规定的方针。其中,因公出国(境)费支出10.4万元,占47.61%,比上年增加2.73万元,增长35.55%,增加原因是祖统工作赴台人数较上年多2人;公务用车购置及运行维护费支出10.54万元,占48.24%,比上年减少8.78万元,降低45.44%,减少原因是严格执行中央八项规定的方针,减少公车运行;公务接待费支出0.91万元,占4.15%,比上年减少2.94万元,降低76.45%,减少原因是严格执行中央八项规定的方针,减少接待费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出10.4万元。中国国民党革命委员会贵州省委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计6人次。开支内容包括:交通、住宿、伙食费等。

(2)公务用车购置及运行维护费10.54万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.54万元。主要用于通讯机要等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.91万元。具体是:

国内公务接待支出0.91万元。中国国民党革命委员会贵州省委员会2016年国内公务接待12批次,104人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中国国民党革命委员会贵州省委员会机关运行经费支出84.07万元,比2015年增加42.43万元,增长101.87%,主要原因是公车改革发放车补

2、政府采购支出情况。

2016年政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,中国国民党革命委员会贵州省委员会共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作2016年开始开展项目绩效目标均已完成、支出绩效达到预期效果。

(2)绩效评价工作取得较好的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:民革贵州省委会2016年度决算批复

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